TVA_annuel : Detailed VAT reporting data - 2017
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Authorisation: Statistical Confidentiality Committee
Availability date: 03/12/2019
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TVA Annuel - 2017
Tvadiff 2017
Données 2017 annuelles
| Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
|---|---|---|
| SIRET | Identifiant SIRET | |
| SIRETCEE | Identifiant CEE / SIRET | |
| ANNEE_DEB | Année début exercice recalculée | |
| ANNEE_EXERCICE | Millésime exercice comptable | |
| ANNEE_FIN | Année fin exercice recalculée | |
| CESSAT | Date cessation d'activité | |
| AFFAIRE | Mois et année début période d'affaires | |
| CODPOST | Code postal | |
| CREATION | Date début activité (Aucune suggestion) | |
| FORJ | Code forme juridique | |
| NACE | Code NAF Rév2 sur cinq caractères | |
| NAFREV2 | NAF Rév2 - code activité INSEE par défaut | |
| NAFREV2_INSEE | Code APE issu du fichier Sirene | |
| A21 | Secteur d'activité en 21 positions | |
| REGI | Code régime TVA | |
| SIREN | Identifiant SIREN | |
| LIBCOM | Nom commune | |
| TYPE | Type de déclaration | |
| ACHATFRA | Achats en franchise de TVA | |
| ACHPS2832 | Base achats de prestations de services intracommunautaires | |
| ACH283CGI | Achats de biens ou prestations de services auprès d'assujettis non établis en France | |
| ACOMPTES | Montant des acomptes déclarés CA12 | |
| AJOUT | Somme à ajouter pour le calcul du solde de TVA calculée | |
| ASSIM | Taxes assimilées sur annexe 3310 à SD | |
| AUTRESNI | Base autres opérations non imposables | |
| AVERSE | Solde TVA à verser (somme de TVA nette, assim, imput, ajout) | |
| BACINTRA | Base acquisitions intracommunautaires | |
| BASE | Total base imposable | |
| BASEAOI | Base autres opérations imposables | |
| BASENI | Total base non imposable | |
| BLASM | Base livraisons à soi même | |
| BT1 | Bases imposables anciens taux | |
| BT2 | Bases imposables à un taux particulier | |
| BT3 | Total base imposable aux taux DOM | |
| BT4 | Base imposable sur les droits auteurs | |
| BTDN | Base au taux 8.5 % DOM | |
| BTDR | Base au taux 2.1 % DOM | |
| BTDX | Base imposable au taux de 9.5 % DOM | |
| BTN | Base imposable au taux normal (19,6 %) | |
| BTR | Base imposable au taux réduit (5,5 %) | |
| BTR2 | Base imposable au taux réduit nouveau code | |
| BTVAIRS | Base cession immobilisations (ca12) | |
| BTX | Base imposable taux de 20,6 % | |
| CAHB | Chiffre d'affaires des opérations imposables calculé | |
| CREDIT | Crédit de TVA | |
| CREDACP | Crédit imputé sur les prochains acomptes CA12 | |
| CREDR | Crédit à reporter | |
| DEDUCOMP | Régularisation sur de TVA collectée | |
| DEDUCTON | Total TVA déductible | |
| EXCED | Excèdent de versement de TVA calcul | |
| EXPORTAT | Base exportations hors UE | |
| IMPUT | Sommes à imputer | |
| LIVINTRA | Base livraisons intracommunautaire à destination d’une personne assujettie | |
| REGULCRED | Total de la TVA brute due | |
| REGULIMP | Régularisation sur opérations imposables | |
| REGULNI | Régularisation sur opérations non imposables | |
| REMBPROV | Remboursements provisionnels en cours d'exercice CA12 | |
| REMBT | Remboursement de crédit demandé (formulaire 3519) | |
| REPOR | Crédit antérieur non imputé et non remboursé | |
| REVERSEM | TVA antérieurement déduite à reverser | |
| TACINTRA | TVA sur acquisitions intracommunautaires | |
| TAXPS2832 | TVA sur prestations de services intracommunautaires CA12 | |
| TLASM | TVA sur livraisons à soi-même CA12 | |
| TT1 | Montant TVA aux anciens taux | |
| TT2 | Montant TVA aux taux particuliers | |
| TT3 | Total TVA aux taux DOM | |
| TT4 | TVA sur les droits d'auteurs | |
| TTDN | Montant TVA au taux de 8.5 % DOM | |
| TTDR | Montant TVA au taux de 2.1 % DOM | |
| TTDX | TVA au taux de 9.5 % DOM | |
| TTN | Montant TVA au taux de 19,6 % | |
| TTR | Montant TVA au taux de 5,5 % | |
| TTR2 | Montant TVA taux réduit | |
| TTVAIRS | TVA sur cessions immobilisations | |
| TTX | A au taux de 20,6 % | |
| TVAAOI | Montant TVA autres opérations imposables | |
| TVABRUTE | Total de la TVA brute due | |
| TVAMONAC | TVA sur opérations à destination de Monaco | |
| TVANETTE | TVA nette due | |
| TVA_BAIS | TVA déductible autres biens et services | |
| TVA_IMMO | TVA déductible sur les biens constituant des immobilisations | |
| VENDIS | Ventes à distance taxables dans l'état membre au profit de non assujettis | |
| B0990 | Détail bt2 base retenue de TVA sur droits d'auteur déclaration 3310a | |
| B1010 | Détail bt2 base des opérations à taux 2.1% métropole déclaration 3310a | |
| B1020 | Détail bt2 base des opérations à taux anciens métropole déclaration 3310a | |
| B1030 | Détail bt2 base des opérations à anciens taux DOM déclaration 3310a | |
| B1040 | Détail bt2 base des opérations à taux 0.9% Corse déclaration 3310a | |
| B1050 | Détail bt2 base des opérations à taux 2.1% Corse déclaration 3310a | |
| B1080 | Détail bt2 base des opérations à taux 8% Corse déclaration 3310a | |
| B1081 | Détail bt2 base des opérations à taux 10% Corse déclaration 3310a | |
| B1090 | Détail bt2 base des opérations à taux 13% Corse déclaration 3310a | |
| B1100 | Détail bt2 base des opérations à taux anciens Corse déclaration 3310a | |
| B1110 | Détail bt2 base des opérations à taux DOM 1.05% déclaration 3310a | |
| B1120 | Détail bt2 base des opérations à taux DOM 1.75% déclaration 3310a | |
| BTI | Base imposable à taux intermédiaire 7% | |
| BTID | Base imposable au taux de 10% | |
| BTNV | Base imposable au taux normal (20%) | |
| CRED_TRANS | Crédit de TVA transfère à la société tête de groupe | |
| DUREE_EXERCICE | Durée exercice recalculée | |
| FORFAIT | Déductions forfaitaires CA12 | |
| IMPORTAT | Base des importations | |
| LIVGAZIMP | Livraison électricité gaz imposable | |
| LIVGAZNI | Livraison électricité de gaz non imposable | |
| SOMAJOUT | Sommes à ajouter (TVA collectée) | |
| SUMIMPUT | Sommes à imputer | |
| T0990 | Retenue de TVA sur droits d'auteur déclaration 3310a | |
| T1010 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux 2.1% métropole déclaration 3310a | |
| T1020 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux anciens métropole déclaration 3310a | |
| T1030 | Détail tt2 TVA sur opérations à anciens taux DOM déclaration 3310a | |
| T1040 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux 0.9% Corse déclaration 3310a | |
| T1050 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux 2.1% Corse déclaration 3310a | |
| T1080 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux 8% Corse déclaration 3310a | |
| T1081 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux 10% Corse déclaration 3310a | |
| T1090 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux 13% Corse déclaration 3310a | |
| T1100 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux anciens Corse déclaration 3310a | |
| T1110 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux DOM 1.05% déclaration 3310a | |
| T1120 | Détail tt2 TVA sur opérations à taux DOM 1.75% déclaration 3310a | |
| TAX283CGI | Montant TVA sur achats de biens ou prestations de services auprès d'assujettis non établis en France CA12 | |
| TAXGAZIMP | TVA sur livraisons d'électricité de gaz imposables en France CA12 | |
| TIMPORTAT | TVA sur importations auto liquidable | |
| TOT_TRANS | Total à payer acquitte par la tête de groupe | |
| TTI | Montant TVA au taux de 7% | |
| TTID | Montant TVA au taux de 10% | |
| TTNV | Montant TVA au taux de 20% | |
| TVA982 | TVA intracommunautaire sur immobilisations CA12 | |
| TVA_DOM | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis établis dans les DOM | |
| VEN283CGI | Ventes de biens ou prestations de services auprès assujettis non établis en France | |
| VENTES | Ventes, prestations de services |
Persistent Identifier