GECIR : Déclarations 2069-SD relatives au crédit d'impôt recherche - 2008-2020
Dessin de fichier
Fichiers GECIR
Gecir 2014
Données de 2008 à 2014
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| SIREN | SIREN de la filiale | |
| NOMBRE_FILIALE | Nombre de filiales du SIRENGT bénéficiaires du CIR | |
| COMPTAGE_FILIALE | Numéro d'ordre de la filiale | |
| RAPPROCHEMENT | Vérification/traitement opéré sur la créance CIR |
01 - Ecart inférieur à 1% 02 - Ecart compris entre 1 et 10% 03 - Ecart entre 10% et 30% 04 - Ecart supérieur à 30% 3 - GECIR seulement et aucun problème de périmètre ... 3a - Redressement temporel 3b - Redressement Hot-Deck 4 - Groupe présent seulement dans GECIR et absent du fichier des périmètres 6 - MVC seulement 7 - Créance annulée dans MVC et présente dans Gecir 8 - Absent de GECIR 2014 et aucune clôture d'exercice 2014 9 - Absent de MVC 2014 et ouverture de l'exercice 2014 en 2013 |
| QUALITE_SNC | Indicateur double compte SNC ou GIE |
Indicateur - SNC ou GIE Compte double - Sans objet |
| SIRENGT | SIREN du groupe fiscal | |
| NOMABR | Abréviation du titre du redevable (SA, SARL, MR) |
ADMI - Administration ASS - ASSO - Association CIE - Compagnie COOP - Coopérative ... EARL - Exploitation agricole à responsabilité limitée ENT - ET P - ETS - Etablissements EURL - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GFA - GIE - Groupement d'intérêt économique GIP - Groupement d'intérêt public GPT - M - MME - OFF - PMDE - SA - Société anonyme SA C - SARL - Société à Responsabilité limitée SAS - Société par actions simplifiée SASU - Société par actions simplifiée unipersonnelle SAU - Société anonyme à actionnaire unique SC - Société civile SCA - Société en commandite par action SCEA - Société civile d'exploitation agricole SCI - Société civile immobilière SCM - Société civile de moyen SCOP - Société coopérative de production SCP - Société civile de professionnelle SCS - Société en commandite simple SE - Société européenne SEM - Société d'économie mixte SICA - Société d'intérêt collectif agricole SLAS - SLCA - SLFA - SLRL - SNC - Société en nom collectif SRL - STE - STEP - SYAG - Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux SYMI - |
| CIR_DECLARANT | CIR déclaré par la tête de groupe ou par une indépendante | |
| CIR_RD | CIR R&D - ventilation par filiale | |
| CIR_THC | CIR THC - ventilation par filiale | |
| CII | Crédit impôt innovation - ventilation par filiale | |
| DEPENSE | Dépenses totales (R&D THC CII) | |
| AZ | Entreprises ayant engagé pour la première fois de la R&D en 2014 |
0 - Non 1 - Oui |
| BZ | Entreprises nouvelles créées en 2014 |
0 - Non 1 - Oui |
| CCX | Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée | |
| CX | Société bénéficiant du régime fiscal de groupes (Article 223 A du CGI) |
0 - Non 1 - Oui |
| DX | Montant CIR déclaré par la tête de groupe | |
| GZ | Société bénéficiant du régime fiscal des JEI (Article 44 sexions A) |
0 - Non 1 - Oui |
| HZ | Pôle de compétitivité (Article 44 undecies du CGI) |
0 - Non 1 - Oui |
| IZ | Société de personnes n'ayant pas opté pour l'IS |
0 - Non 1 - Oui |
| KZ | PME au sens communautaire |
0 - Non 1 - Oui |
| L1 | Dotations aux amortissements des immobilisations | |
| L2 | Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées | |
| L3 | Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens | |
| L4 | Rémunérations et juste prix au profit des salariés | |
| L5 | Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (double du montant 24 mois) | |
| L6 | Autres dépenses de fonctionnement L1*75%+(L3+L4)*50%+L5 | |
| L7 | Montant total des dépenses de fonctionnement (L1+L2+L3+L4+L5+L6) | |
| L8 | Prise et maintenance de brevets et COV | |
| L9 | Dépenses de maintenance de brevets et de COV | |
| L10 | Dotations aux amortissements de brevets acquis et COV | |
| L11 | Dépenses liées à la normalisation (cf. notice) | |
| L12 | Primes et cotisations <= 60 000€ | |
| L13 | Dépenses de veille technologique <= 60 000€ | |
| L14 | Montant total des dépenses de R&D réalisées par la société | |
| L15A | Sous-traitance à des organismes publics en France avec lien de dépendance | |
| L15B | Sous-traitance à des organismes publics à l'étranger avec lien de dépendance | |
| L16A | Sous-traitance à des organismes publics en France sans lien de dépendance (double du montant) | |
| L16B | Sous-traitance à des organismes publics à l'étranger sans lien de dépendance (double du montant) | |
| L17 | Total des opérations de R&D confiées à des organismes publics (L15a+L15b+L16a+L16b) | |
| L18A | Sous-traitance à des organismes privés en France avec lien de dépendance | |
| L18B | Sous-traitance à des organismes privés à l'étranger avec lien de dépendance | |
| L19A | Sous-traitance à des organismes privés en France sans lien de dépendance | |
| L19B | Sous-traitance à des organismes privés à l'étranger sans lien de dépendance | |
| L20 | Total des opérations de R&D confiées à des organismes privés | |
| L21 | Plafonnement des opérations de R&D confiées à des organismes ou experts privés (si L20<(L14+L17)*3, L21=L20 sinon si L20>(L14+L17)*3, L21=calcul précité | |
| L22 | Total des opérations de sous-traitance | |
| L23 | Plafonnement des opérations de sous-traitance avec lien de dépendance à 2M€ dans la limite du montant ligne22 | |
| L24 | Montant des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance à plafonner (16a+16b+19a+19b) dans la limite du montant ligne22 sous déduction du montant ligne23 | |
| L25 | Plafonnement général des dépenses de sous-traitance | |
| L26 | Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnement | |
| L27 | Montant des dépenses hors dépenses de collection (L14+L26) | |
| L28A | Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non | |
| L28B | Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées | |
| L29 | Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du CIR | |
| L30 | Montant des remboursements de subventions publiques | |
| L31 | Montant net total des dépenses R&D (L27-L28a+L28b-L29+L30)>=0 | |
| L32 | Frais de collection | |
| L33 | Frais de défense des défenses et modèles dans la limite de 60 000€ | |
| L34 | Total des dépenses de collections (L32+L33) | |
| L35 | Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non | |
| L36 | Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du CIR | |
| L37 | Montant des remboursements de subventions publiques | |
| L38 | Montant net total des dépenses de collection (L34-L35-L36+L37)>=0 | |
| L39 | Montant net total (R&D et collection) (L31+L38)>=0 | |
| L40 | Montant net des dépenses de recherche (Report L31) | |
| L41 | Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche L40*30% | |
| L42 | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (L80a) | |
| L43 | Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (L41+L42) | |
| L44 | Montant net total des dépenses de collection (Report L38) | |
| L45 | Montant du CIR THC avant plafonnement | |
| L46 | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (L80b) | |
| L47 | Montant du CIR THC avant plafonnement des aides | |
| L48 | Montant des aides de minimise accordées à l'entreprise | |
| L49 | Montant cumulé (L47+L48) | |
| L50 | Montant du CIR THC après plafonnement | |
| L51 | Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (L43+L50) | |
| L52 | Montant net total des dépenses de recherche <= 100M€ lorsque L39>100M€ | |
| L53 | Montant du CIR relatif aux dépenses de recherche lorsque L39>100M€ | |
| L54 | Part des dépenses de recherche > 100M€ lorsque L39>100M€ | |
| L55 | Détermination de la part du CIR pour les dépenses de recherche > 100M€ lorsque L39>100M€ | |
| L56 | Montant total du CIR pour les dépenses de recherche lorsque L39>100M€ | |
| L57 | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise lorsque L39>100M€ | |
| L58 | Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche lorsque L39>100M€ | |
| L59 | Montant net total des dépenses de collection (Report L38) | |
| L60 | Plafond disponible (100M€-L52) | |
| L61 | Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement | |
| L62 | Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible | |
| L63 | Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement | |
| L64 | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation dans des sociétés de personnes ou assimilés | |
| L65 | Montant du CIR THC avant plafonnement des aides | |
| L66 | Montant des aides de minimise accordées à l'entreprise | |
| L67 | Montant cumulé (L65+L66) | |
| L68 | Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement | |
| L69 | Montant total du crédit d'impôt (L58+L68) | |
| L70 | Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits | |
| L71 | Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes d'installations pilotes | |
| L72 | Autres dépenses de fonctionnement (L70*75%)+(L71*50%) | |
| L73 | Dotation aux amortissements, frais de prise/de maintenance de brevets et de COV, de dessins et modèles | |
| L74 | Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles | |
| L75 | Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés | |
| L76 | Montant total des dépenses d'innovations (somme de L70 à L75) | |
| L77 | Total des dépenses d'innovation après plafonnement (L76 dans la limite de 400 000€) | |
| L78 | Montant encaissé des subventions remboursables ou non | |
| L79 | Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés | |
| L80 | Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt | |
| L81 | Montant des remboursements de subventions publiques | |
| L82 | Montant total du crédit d'impôt (L77-L78-L79-L80+L81)*20% | |
| L83 | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans les des sociétés de personnes ou groupements assimilés (L86c) | |
| L84 | Montant total du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation (L82+L83) | |
| L85 | Montant total des crédits d'impôts au titre des dépenses de recherche et d'innovation (L51 ou L69+L84) | |
| L86A | Entreprises déclarantes détenant des participations : quote-part du CI pour dépenses R&D | |
| L86B | Entreprises déclarantes détenant des participations : quote-part du CI pour dépenses de collection | |
| L86C | Entreprises déclarantes détenant des participations : quote-part du CI pour dépenses d'innovation | |
| L87A | Associés membres de sociétés de personnes ou groupement assimilés : quote-part du CI pour dépenses R&D | |
| L87B | Associés membres de sociétés de personnes ou groupement assimilés : quote-part du CI pour dépenses de collection | |
| L87C | Associés membres de sociétés de personnes ou groupement assimilés : quote-part du CI pour dépenses d'innovation | |
| L88 | Montant CIR (L85) | |
| L89 | Montant imputé sur l'IS | |
| L90 | Montant restant à imputer (L88+L89) | |
| L91 | Montant CIR (L85) | |
| L92 | Montant imputé sur l'IS | |
| L93 | Montant dont la restitution est demandée | |
| L94 | Montant des créances dont la mobilisation est demandée | |
| L95 | Mobilisation de créances auprès d'un établissement de crédit | |
| EFFECTIF_RD | Nombre de chercheurs et techniciens ayant participé aux projets déclarés au CIR | |
| NAF | Code APE |
NAF Rév.2 - cliquer ici |
| TAILLE_ENTREPRISE | Catégorie d'entreprise (ETI, PME..) |
CREA - Création d'entreprise ETI - Entreprise de taille intermédiaire GE - Grande entreprise HC - MICRO - Micro entreprise ... PME - Petite ou moyenne entreprise |
| ID_DATCLOT | Date de clôture | |
| CA | Chiffre d'affaires (SIRUS) | |
| CA_EXPORTATION | Chiffre d'affaires à l'exportation | |
| BILAN | Total du bilan de l'entreprise | |
| NAF21 | Secteur d'activité A21 |
NAF Rév.2 - cliquer ici |
| CJ | Catégorie juridique (source CLAP) |
Liste des catégories juridiques niveau III - Cliquer ici |
| EFF3112 | Effectif salarié au 31/12 (source CLAP) | |
| CIR_VENTILE | Montant du crédit d'impôt ventilé par filiale | |
| RAISON_SOCIALE | Raison sociale du SIREN | |
| REGIME_IMPOSITION | Entreprise soumise à l'IS ou à l'IR |
Impôt sur les Sociétés - 1- IS Impôt sur le Revenu - 2- IR |
| REGION_SIEGE | Code région détaillé du siège social |
Identifiant persistant