TVA_mensuelles : Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA - 2020-11
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Producteur : Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP-DESF)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 18/11/2020
Dessin de fichier
Données mensuelles de TVA - 2020-11
Tva mensuel 1120
Données mensuelles de TVA extraites en novembre 2020
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| PERIODE | Mois et année comptables | |
| AFFAIRE | Mois et année de début période d'affaires | |
| DATCOMPT | Journée comptable | |
| DECLAR | Numéro de la déclaration synthétique | |
| SOURCE | Ecart de période d'affaires | |
| TYPDEC | Type de déclaration | |
| BACINTRA | Base acquisitions intracommunautaires | |
| EXPORTAT | Exportations hors Union Européenne | |
| AUTRESNI | Autres opérations non imposables | |
| LIVINTRA | Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie – Ventes BtoB | |
| BTN | Base imposable au taux normal de 19,6 % | |
| TTN | TVA au taux normal de 19,6 % | |
| BTR | Base imposable au taux réduit de 5,5 % réalisé en France métropolitaine | |
| TTR | TVA au taux réduit de 5,5 % réalisé en France métropolitaine | |
| BT1 | Bases imposables aux anciens taux | |
| TT1 | TVA aux anciens taux | |
| BT2 | Bases imposables à un taux particulier | |
| TT2 | TVA à un taux particulier | |
| BT4 | Base imposable sur les droits auteurs | |
| TT4 | TVA sur les droits d'auteurs | |
| BTDN | Base imposable au taux de 8,5 % réalisé dans les DOM | |
| TTDN | TVA au taux de 8,5 % réalisé dans les DOM | |
| BTDR | Base imposable au taux réduit de 2,1 % réalisé dans les DOM | |
| TTDR | TVA au taux réduit de 2,1 % réalisé dans les DOM | |
| REVERSEM | TVA antérieurement déduite à reverser | |
| TVABRUTE | Total de la TVA brute due | |
| TACINTRA | TVA sur acquisitions intracommunautaires | |
| TVA_IMMO | TVA déductible sur les biens constituant des immobilisations | |
| TVA_BAIS | TVA déductible sur autres biens et services | |
| REPOR | Crédit antérieur non imputé et non remboursé (formulaire CA12) | |
| DEDUCTON | Total TVA déductible | |
| CREDIT | Crédit de TVA | |
| CREDR | Crédit à reporter | |
| REMBT | Remboursement de crédit demandé sur le formulaire n°3519 joint | |
| ASSIM | Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310-A-SD | |
| IMPUT | Sommes à imputer, y compris acompte congés exprimées en euro | |
| AJOUT | Somme à ajouter pour le calcul du solde de TVA calculée | |
| CAHB | Chiffre d'affaires des opérations imposables calculé | |
| BASE | Total base imposable | |
| ACHATFRA | Achats en franchise de TVA | |
| TVAMONAC | TVA sur opérations à destination de Monaco | |
| BASEAOI | Base imposable sur autres opérations imposables | |
| TVAAOI | TVA sur autres opérations imposables | |
| REMBPROV | Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice (formulaire CA12) | |
| DEDUCOMP | Régularisation sur de la TVA collectée | |
| BTVAIRS | Base imposable sur cessions d'immobilisations (formulaire CA12) | |
| TTVAIRS | TVA sur cessions d'immobilisations | |
| BLASM | Base imposable sur livraisons à soi même | |
| TLASM | TVA sur livraisons à soi même (formulaire CA12) | |
| EXCED | Excédent de versement de TVA calculé | |
| AVERSE | Solde TVA à verser | |
| BASENI | Total base non imposable | |
| TVANETTE | TVA nette due | |
| SIRET | Identifiant SIRET | |
| REGULIMP | Régularisations sur opérations imposables | |
| REGULNI | Régularisation sur opérations non imposables | |
| CREDACP | Crédit imputé sur les prochains acomptes (formulaire CA12) | |
| SIRETCEE | Identifiant CEE ou SIRET | |
| DATCESS | Date de cessation 19XXMM | |
| NAF | Code d'activité INSEE |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
| BNC | Code BNC | |
| DDAC | Date de début d'activité 19XXMM | |
| LIBCOM | Nom de la commune |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| CODPOST | Code postal |
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| DATCOMPT2 | Date comptable de saisie | |
| B0990 | Détail bases imposables à un taux particulier : base retenue de TVA sur droits d'auteur (formulaire 3310A) | |
| T0990 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur droits d'auteur (formulaire 3310A) | |
| B1010 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 2,10 % réalisé en métropole (formulaire 3310A) | |
| T1010 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 2,10 % réalisé en métropole (formulaire 3310A) | |
| B1020 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à anciens taux réalisés en métropole (formulaire 3310A) | |
| T1020 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à anciens taux réalisés en métropole (formulaire 3310A) | |
| B1040 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 0,90 % réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| T1040 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 0,90 % réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| B1050 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 2,10 % réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| T1050 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 2,10 % réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| B1080 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 8% réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| T1080 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 8% réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| B1090 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 13% réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| T1090 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 13% réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| B1100 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à anciens taux réalisés en Corse (formulaire 3310A) | |
| T1100 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à anciens taux réalisés en Corse (formulaire 3310A) | |
| B1110 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 1,05 % réalisé dans les DOM (formulaire 3310A) | |
| T1110 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 1,05 % réalisé dans les DOM (formulaire 3310A) | |
| B1120 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 1,75 % réalisé dans les DOM (formulaire 3310A) | |
| T1120 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 1,75 % réalisé dans les DOM (formulaire 3310A) | |
| B1030 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à anciens taux réalisés dans les DOM (formulaire 3310A) | |
| T1030 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à anciens taux réalisés dans les DOM (formulaire 3310A) | |
| DIR | Départements |
Code officiel géographique - cliquer ici |
| BTX | Base imposable au taux de 20,6 % | |
| TTX | TVA au taux de 20,6 % | |
| BT3 | Total base imposable aux taux DOM | |
| TT3 | Total TVA aux taux DOM | |
| BTR2 | Base imposable au taux réduit de 5,5 % réalisé en France métropolitaine, nouveau code | |
| TTR2 | TVA au taux réduit de 5,5 % réalisé en France métropolitaine, nouveau code | |
| BTDX | Base imposable au taux de 9,5 % réalisé dans les DOM | |
| TTDX | TVA au taux de 9,5 % réalisé dans les DOM | |
| SIREN | Identifiant SIREN | |
| REGI | Code régime TVA |
ADT - AET - Régime simplifié agricole - Déclarations trimestrielles AM - Réel normal - Régime des acomptes provisionnels mensuels AST - Régime simplifié agricole - Acomptes trimestriels EA - ... EB - EM - Réel normal mensuel EO - Réel normal - BNC allégé ES - Réel normal - Saisonnier ET - Réel normal trimestriel FBM - NI - Non imposable QM - RAT - RFA - Remboursement forfaitaire agricole RM - Mini réel mensuel RS - Mini réel - Saisonnier RT - Mini réel trimestriel SA - SB - SM - SS - ST - RSI - Simplifié trimestriel 1FB - 1FT - 2FF - 2FT - |
| TYPEDEC | Codage du type de formulaire de la déclaration | |
| S17B | Code d'activité s17 de la Nomenclature économique de synthèse (NES) |
Nomenclature économique de synthèse - cliquer ici |
| FORJ | Code forme juridique |
Nomenclature des catégories juridiques - cliquer ici |
| CREATION | Date de début d'activité SSXXMM | |
| CESSAT | Date de cessation d'activité | |
| FORFAIT | Déductions forfaitaires (formulaire CA12) | |
| ACOMPTES | Montant des acomptes déclarés (formulaire CA12) | |
| TVA982 | TVA intracommunautaire sur immobilisations (formulaire CA12) | |
| LIVGAZIMP | Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France | |
| LIVGAZNI | Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France | |
| ETAT | Estimation type de déclaration initiale, complémentaire ou rectificative |
XX - Non connu CC - Complémentaire RR - Rectificative II - Initiale |
| TYPE | Type de formulaire de la déclaration | |
| DATDEP | Date de dépôt depuis les dépôts de février 2006 | |
| RF | Code d'activité RF | |
| TAXGAZIMP | TVA sur d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France (formulaire CA12) | |
| ACH283CGI | Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’assujettis non établis en France | |
| VEN283CGI | Ventes de biens ou prestations de services réalisées auprès d'assujettis non établis en France | |
| TAX283CGI | TVA sur achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'assujettis non établis en France (formulaire CA12) | |
| TVA_DOM | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis établis dans les DOM | |
| NACE | Code NAF révision 2 sur cinq caractères |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
| ACHPS2832 | Achats de prestations de services intracommunautaires | |
| TAXPS2832 | TVA sur prestations de services intracommunautaires (formulaire CA12) | |
| GROUPE | Membre d'un groupe | |
| VENTES | Ventes, prestations de services | |
| BTI | Base imposable à taux intermédiaire 7 % | |
| TTI | TVA au taux de 7 % | |
| CRED_TRANS | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G | |
| TOT_TRANS | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G | |
| A21 | Secteur d'activité en 21 positions |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
| BTNV | Base imposable au taux normal de 20% | |
| BTID | Base imposable au taux réduit de 10% réalisé en France métropolitaine | |
| TTNV | TVA au taux normal de 20% | |
| TTID | TVA au taux réduit de 10% réalisé en France métropolitaine | |
| B1081 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux de 10% réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| T1081 | Détail TVA à un taux particulier : TVA sur opérations à taux de 10% réalisé en Corse (formulaire 3310A) | |
| IMPORTAT | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation) | |
| TIMPORTAT | TVA sur importations bénéficiant du dispositif d’autoliquidation | |
| SOMAJOUT | Sommes à ajouter, y compris acompte de congés exprimées en euro (TVA collectée) | |
| SUMIMPUT | Sommes à imputer, y compris acompte de congés exprimées en euro | |
| NAFREV2_INSEE | Code APE issu du fichier Sirene |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
| SEUILREGULNI | Seuil de régularisation "ni" | |
| SEUILREGULIMP | Seuil de régularisation "imp" | |
| SEUILVENDIS | Seuil de régularisation "vendis" | |
| VENDIS | Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit de personnes non assujetties – Ventes BtoC | |
| REGULCRED | Total de la taxe due | |
| DUREE_EXERCICE | Durée d'exercice recalculée | |
| PERIODE_AFFAIRE | Période d'affaires déclarée | |
| ANNEE_EXERCICE | Millésime d'exercice comptable | |
| I_SIREN | Indicatrice de correction du SIREN | |
| DATCOMPT_BIS | Date comptable de saisie modifiée | |
| DEPARTEMENT | Code et libellé du département de l'entreprise déclarante |
Code officiel géographique - cliquer ici |
Identifiant persistant
2020-11 : https://doi.org/10.34724/CASD.453.3710.V1